一、基本职能及主要工作
   （一）基本职能
    广元市零八一中学隶属广元市教育局直属义务教育学校，负责实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
   （二）2021年主要工作 
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府，市教育局对教育工作的决策部署。坚持“三人乐行 行以致远”的办学理念，全面推进立德树人、五育并举，切实加强德育工作。

1.提高政治站位，落实立德树人根本任务。深入贯彻落实新时期国家教育方针政策。全面落实中央关于教育工作的“五项管理”规定，切实做好“双减”工作，全力推动新时代学校教育工作迈上新台阶。继续扎实开展党史学习教育活动。深入开展干部作风纪律整顿活动。规范教师职业道德行为，切实为民办实事，营造为人师表、尊师重教的良好风尚。加强意识形态工作；加强党的建设，不断提高党支部的凝聚力和战斗力；加强党风廉政建设，扎实开展党风廉政建设活动。强化部门团结协作，促进学校各项工作又好又快发展。

2.立足发展，夯实过程，强化教学常规管理。加强"五项管理",坚持五育并举。认真进行教育教学质量评价体系建设：一是广泛征求全体教师的意见；二是把学校行政工作纳入教育教学质量考评体系；三是强化教育教学过程管理考核。持续加强教学常规管理。持续推进教育科研工作。一抓常规教研，夯实内涵发展基础。二抓专题研究，确保持续发展动力。

3.创新德育工作，促进学生全面发展。一是加强防疫工作。二是加强团、队工作。三是高度重视学校安全工作。四是创新开展学校德育工作，五是全方位呵护学生心理健康。

4.依法依规加强后勤工作。

5.加强工会工作。

6.深化集团办学、组建优质教育集团。继续深化集团化办学，加强与广元中学的深度合作，扩大学校知名度，提升学校影响力。实现优质教育资源整合扩大，整体提升办学效益和教育水平。积极推进小学部外迁扩建工作，力争2022年春季学期投入使用。

二、部门预算单位构成
    我校为二级部门预算单位。
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明 
    2021年部门预算收入总数1970.8万元，较2020年部门预算收入总数1915.19万元增长2.9%；2021年部门预算支出总数1970.8万元，较2020年部门预算支出总数1915.19元增长2.9%。
    部门基本支出预算1964.8万元，其中：人员支出1584.73万元，公用支出281.68万元，对个人和家庭的补贴支出 3.39万元。
    部门专项项目预算6万元(明细项目见附表)。
    2021年财政拨款收支总预算1970.8万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1869.8万元；行政事业单位教育收费收入95万元；上年结转6万元；支出包括：教育支出1612.01万元、社会保障和就业支出144.81万元、卫生健康支出71.19万元、住房保障支出136.79万元、灾害防治及应急管理支出（项目支出）6万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 
   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 
    2021年一般公共预算当年财政拨款1869.8万元，比2020年财政预算数1819.19万元增加50.61万元，增加2.78%，变动的主要原因是2021年教职工人数增加，学生人数增加。
    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 
    教育支出1517.01万元，占81.13 %；社会保障和就业支出144.81万元，占7.74%；卫生健康支出71.19万元，占3.81%；住房保障支出136.79万元，占7.32 %。
    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 
    1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1517.01万元，比2020年预算数1615.27万元减少98.26万元，变动的主要原因一是教职工和学生人数增加；二是2020年住房公积金指标预算在教育支出功能科目下。主要用于本单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为2.43万元,比2020年预算数1.51万元增加0.92 万元，变动的主要原因是退休人员人数增加。主要用于本单位退休人员活动支出。 
   3、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为142.38万元,比2020年预算数137.81万元增加4.57万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于本单位养老保险缴费支出。
    4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为71.19万元,比2020年预算数64.60万元增加6.59 万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于本单位社会保障缴费。
    5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为136.79万元,比2020年预算数增加136.79万元，变动的主要原因是2020年住房公积金指标预算在教育支出功能科目下。主要用主要用于本单位住房公积金缴费。 
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明 
    2021 年一般公共预算基本支1869.8万元，其中： 人员经费 1584.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费281.68万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助3.39万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 
    （一）公务接待费。 2021 年预算安排0.5 万元，较 2020年2万元预算减少1.5 万元，下降75%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。
七、政府性基金预算支出情况说明
     我校2021年政府性基金预算0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
    我校2021年国有资本经营预算0万元。
九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    我校无机关运行经费。
    （二）机关运行经费
    我校没有公务用车。
    （三）政府采购情况
    2021年政府采购预算0万元。
    （四）绩效目标设置情况。
     2021实行绩效目标管理的项目1个（上年结转项目），涉及金额6万元，其中，一般公共预算 6万元。